关于延边朝鲜族自治州2012年预算 执行情况和2013年预算安排意见

各位代表：

　　我受州人民政府委托，向大会报告延边州2012年预算执行情况和2013年预算安排意见，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

　　一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，是我州建州60周年，也是本届政府的收官之年。今年，我州财政工作在州委的正确领导和州人大、政协的监督指导下，以科学发展观为统领，全面贯彻州第十次党代会精神，加快转变经济发展方式，积极培养财源税源，大力组织财政收入，全力保障和改善民生，不断深化财税制度改革，调整优化支出结构，确保了建州60周年各项活动顺利开展，保持了经济社会的稳定发展。全州财政预算执行情况良好，全面完成了州十三届人民代表大会第五次会议确定的财政预算收支任务。

　　（一）全州财政收支完成情况。2012年，全州公共财政预算全口径收入预计完成1321710万元，完成计划的100.0%，增长18.0%。其中，上划中央级收入644375万元，完成计划的95.4%，增长12.4%；上划省共享收入16158万元，完成计划的123.0%，增长35.4%；公共财政预算收入661177万元，完成计划的104.4%，增长23.6%。

　　全州公共财政预算支出预计完成2100237万元，完成调整后计划的110.8%，增长11.9%。从主要项目看，一般公共服务支出237518万元，完成计划的110.2%，增长10.1%；公共安全支出113631万元，完成计划的100.6%，增长10.1%；教育支出341300万元，完成计划的111.2%，增长16.8%；科学技术支出13161万元，完成计划的102.3%，增长8.3%（专项增加902万元）；文化体育与传媒支出60893万元，完成计划的105.8%，增长22.4%；社会保障和就业支出282793万元，完成计划的109.4%，增长8.2%；医疗卫生支出128022万元，完成计划的110.5%，增长10.7%；节能环保支出160727万元,完成计划的103.1%，增长3.5%；城乡社区事务支出149852万元，完成计划的120.1%，增长20.2%；农林水事务支出236987万元，完成计划的116.7%，增长10.7%；交通运输支出104689万元，完成计划的115.2%，增长16.2%。

　　全州基金预算收入预计完成170857万元，完成计划的202.1%，增长21.7%（国有土地使用权出让金收入增加25171万元）。全州基金预算支出实现211143万元，完成计划的171.4%，下降14.2%。

　　（二）州本级财政收支完成情况。2012年，州本级公共财政预算全口径收入预计完成485049万元，完成计划的100.9%，增长20.3%。其中，中央级收入374050万元，完成计划的98.5%，增长17.2%；上划省共享收入16158万元，完成计划的123.0%，增长35.4%；公共财政预算收入94841万元，完成计划的108.0%，增长31.8%。

　　州本级公共财政预算支出预计完成394428万元，完成计划的109.4%，增长11.7%。从主要项目看，一般公共服务支出50688万元，完成计划的106.2%，增长9.3%；公共安全支出27569万元，完成计划的105.2%，增长8.1%（专项增加3200万元）；教育支出29924万元，完成计划的110.6%，增长21.9%；科学技术支出3954万元，完成计划的120.3%，增长11.7%；文化体育与传媒支出34133万元，完成计划的111.1%，增长13.6%（图书馆、体育中心和博物馆等州庆项目拉动）；社会保障和就业支出30546万元，完成计划的102.6%，增长14.8%（专项增加3100万元）；医疗卫生支出20698万元，完成计划的116.6%，增长15.2%；节能环保支出65000万元,完成计划的117.3%，增长3.8%；城乡社区事务支出1647万元，完成计划的112.2%，增长17.6%；农林水事务支出26587万元，完成计划的117.1%，增长10.9%；交通运输支出36524万元，完成计划的108.9%，增长7.3%。

　　州本级基金预算收入预计完成25238万元，完成计划的168.3%，增长44.7%（国有土地使用权出让金收入增加439万元，育林基金收入增加872万元）。州本级基金预算支出22187万元，完成计划的118.5%，增长21.1%（农林水事务支出增加890万元）。

　　一年来的主要工作：

　　1.大力促进全州经济平稳较快发展。一是加大财政对促进经济发展方面的投入。2012年，全州财政用于经济发展方面的资金达到23.5亿元，增长3.7%。争取专项资金80.1亿元，比上年增加5.2亿元，增长7.0%。二是推动全州工业项目建设和工业提速增效。申报并争取省级企业技术改造和结构调整、汽车产业发展、信息产业发展、科技型中小企业技术创新、汽车与石化产业配套协作发展等90个专项，推动经济结构调整和产业升级。积极支持我州特色工业园区建设，申报并争取5个特色工业园区和省级工业园区（集中区）建设专项资金，引导社会资金对园区内工业项目的投入，培育新的经济增长点，鼓励工业提速增效。三是全力支持中小企业快速发展。调整支持外贸企业发展的财政政策，申报并争取国家区域协调发展促进资金、中小企业国际市场开拓资金等430个项目。申报国家中小企业发展资金、省中小企业和民营经济发展资金、乡镇企业发展资金等59个专项，积极引导中小企业转变发展方式、自主创新、结构调整和产业升级。四是积极落实税费优惠政策。深化增值税转型改革，提高增值税、营业税起征点。

　　2．加大对“三农”投入力度。全州用于“三农”方面的预计支出达30亿元，比上年增加4亿元，增加15.4%。一是做好粮食直补和农资综合补贴工作。严格执行补贴资金发放程序，完善管理制度，及时、足额将粮食直补和农资综合补贴资金38184万元发放到农民手中，同比增长23.0%。二是做好家电下乡和汽车摩托车下乡资金兑付工作。累计审核拨付家电下乡补贴资金2283万元和汽车摩托车补贴资金230万元。三是做好农业生产补贴发放工作。其中，拨付农业生产资料补贴6748万元，拨付农业组织化与产业化补贴4047万元。四是加大投入力度，改善农村基础设施。争取资金20816.6万元，实施土地治理、农产品检测、农业产业化等农业综合开发项目。拨付各类扶贫资金24889万元。其中，财政扶贫资金16434万元、兴边富民资金4589万元、以工代赈资金3866万元。拨付水利专项资金27800万元，建设海兰河干流防洪工程等水利工程项目。五是落实“大中型水库移民”后期扶持政策。及时足额拨付补助资金2583万元，改善水库移民的生产生活条件。

　　3．着力保障和改善民生。一是认真落实就业再就业政策。拨付就业再就业资金24191万元，支持劳动保障部门通过举办技能培训班等方式促进就业。积极推进小额担保贷款工作，拨付小额担保贷款贴息资金4042万元，确保创业促就业活动顺利开展。二是巩固和完善新型农村合作医疗制度。足额落实各项补助资金，保障扩面要求。三是完善城乡低保制度。下拨低保资金48363万元，确保城乡最低生活费按时足额发放，不断提高低保对象补助标准。四是全力推进暖房子工程和保障性住房建设。全州共筹集暖房子工程建设资金34245.8万元。筹集保障性住房建设资金108040.5万元，其中，廉租住房保障资金18725.9万元、棚户区改造资金73167.5万元、公共租赁住房资金3249万元、农村泥草房改造资金10730万元，国有垦区危房改造资金2168.1万元。

　　4.促进各项社会事业协调发展。一是大力支持教育事业发展。根据今年省下达我州教育支出占财政支出14%的目标任务，全州教育支出预计完成34.1亿元，同比增加49211万元，增长16.8%，占全州GDP的4.2%。其中，地方财力安排教育支出28.6亿元，占公共财政预算支出13.6%，比上年增加4.6亿元，增长19.2%。预计全州拨付教育专项资金5.9亿元（含结算中教育转移支付），用以保障全州义务教育学校正常运转，改善义务教育阶段薄弱校办学条件，免除全州1.2万名中等职业教育学校（技工学校）学生学杂费。二是积极支持卫生事业发展。完善医疗保险制度，实施基本药物制度，加强基层医疗卫生服务体系建设，拓展公共卫生服务项目范围，对基层医疗卫生机构实施收支两条线管理办法，促进基层卫生机构完善发展。三是大力发展文化事业。筹措拨付资金1.2亿元，支持农村文化大院、送戏下乡、农家书屋、农村电影公映等重点文化惠民工程，落实博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等免费开放政策，扶持和培育重点文化企业做大做强，加快推进国有院团改革。四是保障州庆重点项目建设和活动资金需求。今年共拨付资金40624万元，用于州博物馆、图书馆、体育场等项目建设和组织州庆活动。

　　5.促进财政管理精细化、科学化。一是完善细化部门预算。根据机构和人员变动，做好部门预算基础数据的调整工作，确保预算执行准确无误。二是积极完善国库集中支付改革。金财工程建设步伐加快，财政信息综合业务3.0系统运行状态良好，各县市国库集中支付改革工作全面铺开。三是扎实做好非税收入收缴管理改革。目前系统试运行状态良好，共有涉及126家单位的182个收费项目纳入系统管理。四是加强政府采购管理。有效提高对政府采购行为的监督，加快推进政府采购标准化进程。全州预计实现采购金额110076万元，同比增长20.3%，资金节约额9701万元，资金节约率为8.1%。五是加强财政投资评审工作。完善评审制度，确保评审质量。全年完成财政投资评审项目51项，评审核查资金34429.4万元，审减支出1886.6万元，审减率为5.48%。六是组织实施专项资金检查工作。州财政各业务处室对使用中央、省及州本级专项资金的县市和州本级项目单位进行为期二个月检查，涉及资金791617.2万元，重点检查阶段检查涉及专项资金331771.1万元，对发现的问题进行了及时整改，确保了专项资金的规范有效使用。七是强化罚没物资管理。州本级政府公物仓交付使用，初步建立管理规章制度和物品收缴程序。

　　各位代表，以上成绩的取得，是州委统揽全局、正确领导的结果，是州人大、政协发挥职能、有效监督的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，更是全州人民团结奋斗、共同努力的结果。在总结工作成绩的同时，我们也充分认识到今年全州财政工作面临的问题。一是收支矛盾比较突出。今年下半年以来，受国际经济形势影响，我州经济出现下滑势头，财税收入增长压力加大；而重点项目建设、配套资金和发放补贴等各项硬性支出仍然较多，因此产生较大的收支平衡压力。二是财政支出的结构仍需优化，对民生的保障能力需要进一步增强。三是财政监督管理与科学化、规范化、精细化的要求还有差距。这些问题已经引起我们的高度重视，将在今后的工作中认真加以解决。

　　二、2013年预算安排

　　2013年，是新一届政府的起始之年，也是实施“十二五”规划承上启下的关键之年。从目前情况看，国家经济运行总体呈现缓中趋稳态势，但国际政治经济环境复杂多变,世界经济低速增长可能会持续相当长时期，扩大外需的难度增大。国内经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，发展面临的困难增多，经济下行压力比较大。在稳中求进的总基调下，稳增长政策措施正逐步见到成效。但是，当前经济还没有形成稳定回升态势，经济困难可能还会持续一段时间。受国际国内大环境影响，我州经济发展面临很多压力，形势还很严峻。同时，国家实施结构性减税，提高增值税和营业税起征点，营业税改增值税试点等一系列优惠政策，还将会减少一部分收入。而加强水利等基础设施建设，增加社会保障、保障性住房资金投入，落实各项强农惠农政策，支持科技创新、文化事业发展和节能减排等，都需要进一步加大财政投入，因此，财政收支矛盾还很突出。

　　为做好今年各项财政工作，保持我州经济实现平稳较快发展，2013年我州财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和州第十次党代会精神，以转变发展方式为主线，贯彻实施积极财政政策，促进产业结构优化升级，全力做大财政蛋糕；进一步优化财政支出结构，继续从严控制一般性支出，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障等民生事业支持力度；深化财税制度改革，坚持依法理财、统筹兼顾、增收节支，加强财政资金监管，提高资金使用效益，不断提高财政保障能力。

　　按照这一指导思想和全州经济、社会发展计划目标，综合分析当前财税发展形势，2013年，全州公共财政预算全口径收入安排1533283万元，增长16.0%；公共财政预算支出安排1383480万元，增长16.8%。公共财政预算收入安排766965万元，增长16.0%。全州基金预算收入安排139892万元，下降18.1%。基金预算支出安排154587万元，下降22.1%。州本级公共财政预算全口径收入安排524700万元，增长8.2%；州本级公共财政预算支出安排193079万元，下降1.8%。州本级公共财政预算收入安排77377万元，下降18.4%。州本级基金预算收入安排28076万元，增长11.2%。州本级基金预算支出安排23996万元，增长8.2%。

　　为确保2013年预算任务的圆满完成，我们将致力于抓好以下几方面的工作。

　　（一）贯彻积极财政政策，着力支持经济又好又快发展。一是突出重点，大力支持经济发展方式转变。将支持经济发展方面的资金重点向扩大内需、投资拉动、产业结构调整、自主创新、科技成果转化、节能减排、中小企业和服务业发展等领域和保障性安居工程等重大民生项目倾斜。深入实施富民工程，实施更加积极的就业政策，健全完善社会保障体系，支持改善农村消费基础设施，促进增加城乡居民收入，为扩大消费需求创造条件。二是认真落实结构性减免税费政策。落实好促进服务业发展、企业自主创新、节能减排、提高增值税、营业税起征点各项财税优惠政策，对小型微利企业所得税减半征收，促进中小企业和服务业加快发展，推动产业结构调整升级。继续清理整合行政事业性收费，减轻企业和社会负担，改善经济发展软环境。三是全力推进项目建设。确立抓项目就是抓发展的思想，注重发挥投资和消费对经济的协调拉动作用，进一步优化政府投资结构，优先保障重点在建、续建项目资金需求。加大重点项目建设前期经费保障力度，促进招商引资工作开展。

　　（二）落实强农惠农政策，着力支持农业农村持续发展。一是提高农业综合生产能力。围绕推进农业现代化建设，加快农业产业化进程，支持专业农场建设，发展优势特色农业，继续加大资金投入。全面落实加快水利改革发展的各项财政政策，加强农田水利基础设施建设，深入实施以高标准农田建设和农产品安全体系建设为主要内容的农业综合开发，加大资金投入力度，2013年将投入2.3亿元，同比增长10%。持续加大农业科技投入，大力支持重大技术推广示范、全程农业机械化、农业科技研发等工程，推进农业科技进步。二是积极促进农民增收。认真落实国家提高农业补贴、产粮大县奖励等政策，及时足额拨付粮食直补、农资综合补贴、良种、农机具购置、增产技术、农业保险等补贴资金。加强农民就近就地就业培训，努力增加农民生产经营性收入和工资性收入。争取更多的财政扶贫资金，有效提高农村扶贫保障水平。三是推进农村综合改革。深化县乡财政管理体制改革，加强乡镇财政管理和指导。深入推进村级公益事业建设一事一议财政奖补，完善村级公益事业民办公助机制。深入实施“千村示范、万村提升”工程，促进农村基础设施建设和公共事业发展。

　　（三）继续加大资金投入力度，着力保障和改善民生。一是积极促进创业就业。实施更加积极的就业政策，加强公益性岗位动态管理，完善城镇零就业家庭就业援助机制，促进困难群体就业。继续安排全民创业发展专项资金，重点扶持大学生创业平台建设和对初创企业实施财政补贴政策，免费提供就业技能培训等。二是完善社会保障体系。继续提高企业退休人员基本养老金标准，扩大城乡居民社会养老保险试点范围，将老工伤、五七家属工、厂办大集体职工全部纳入社会保险统筹，城乡低保补助水平提高到月人均330元和年人均1620元。新型农村合作医疗和城镇居民医保财政补助标准提高到280元。三是改善群众居住和生活条件。落实相关税费减免优惠政策，加快保障性安居工程建设。深入推进农村饮水安全工程，解决农村人口饮水安全问题。

　　（四）促进社会事业发展，着力维护社会和谐稳定。一是促进教育优先均衡发展。大幅度增加教育投入，落实好拓宽财政性教育经费来源渠道各项措施。支持学前教育发展，完善农村义务教育经费保障机制，继续开展农村义务教育学生营养改善计划试点，加快实施中小学交通安全项目。完善朝鲜族高中和中等职业教育免费机制，加强职业教育基础能力建设。推进中小学薄弱校改造计划，健全完善家庭经济困难学生资助政策体系。二是深化医药卫生体制改革。推进各项医疗保险制度相互衔接，提高新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准，并适当提高报销水平。完善基层公共卫生服务机构“收支两条线”管理制度。推进医疗卫生急救体系建设。加大城乡医疗救助投入，对贫困人口给予医疗救助。三是推动文化事业发展。继续落实博物馆、图书馆、群众艺术馆免费开放等政策，改善公共文化服务设施和条件，重点支持非物质文化遗产保护和管理工作，大力推进国家公共文化服务体系示范区和国家级文化生态保护区创建工作。四是加快食品安全体系建设。加强检验检测和追溯体系建设，支持县级食品安全快速检测站和大型农贸市场快速检测室建设。

　　（五）深化财政体制改革，着力提高财政保障能力。一是健全政府预算体系。完善公共财政预算，细化政府性基金预算项目，继续扩大国有资本经营预算试行范围，逐步扩大社会保险基金预算编制范围。二是深化预算管理制度改革。部门预算管理制度改革实现县级全覆盖。深化国库集中支付制度改革。三是全面推进预算绩效管理。加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。切实提高财政资金运行质量和使用效益。四是积极推进预算信息公开。进一步细化预决算信息公开内容，扩大部门预算公开范围，加快推进“三公经费”、行政经费公开工作。五是狠抓增收节支，着力提高财政保障能力。坚持依法治税，严格收入征管，加强税源调查分析，挖掘增收潜力，规范非税收入管理，不断提高财政收入质量，努力保持财政收入持续快速增长。认真研究把握国家重点支持政策取向，继续大力争取中央财政支持。认真做好《吉林省委、省政府关于支持延边朝鲜族自治州经济社会发展的若干意见》相关政策的争取和落实工作。调整优化财政支出结构，优先保障重点支出，确保州委、州政府提出的各项民生实事的资金需要。坚持勤俭办事，严格控制一般性支出，努力降低行政成本。

　　各位代表，2013年财政工作任务十分艰巨，新的一年，我们将在州委的正确领导下，在州人大、政协的监督和支持下，全面贯彻本届大会的各项决议，以科学发展观为指导，进一步解放思想，开拓创新，务实进取，攻坚克难，为推进全州经济社会快速发展，建设富庶、开放、生态、和谐、幸福延边做出新的更大的贡献！